北京市朝阳区元大都公园2026年预算
北京市朝阳区元大都城
垣遗址公园2026年预算公开
目录
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、部门政府采购预算情况说明
六、政府购买服务预算情况说明
七、机关运行经费情况说明
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、国有资产占用情况说明
十一、名词解释
第二部分 2026年部门预算报表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 政府采购预算明细表
表五 财政拨款收支预算总表
表六 一般公共预算财政拨款支出表
表七 一般公共预算财政拨款基本支出表
表八 政府性基金预算财政拨款支出表
表九 国有资本经营预算财政拨款支出表
表十 财政拨款 “三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 年度项目支出绩效表
第一部分 2026年部门预算情况说明
一、部门情况说明
（一）部门机构设置、职责
1. 部门机构设置：
北京市朝阳区元大都城垣遗址公园下设政民互动办公室、办公室、人财办公室、后勤保障办公室、经济办公室、综合治理办公室、业务办公室。
2. 部门职责：
公园宗旨及业务范围提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，绿地养护管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。公园属于差额拨款事业单位。
（二）本预算年度的主要工作任务
我单位的主要任务为为游客提供安全、优美、舒适的游园环境。要做好绿化养护和游客服务工作以及园内生活垃圾分类工作，确保在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作。
二、收入预算情况说明
2026年预算收入4,127.04万元，比2025年3,097.73万元增加1029.31万元，增长25%。其中：本年财政拨款收入4127.04万元,比2025年3097.73万元增加1029.31万元，变动原因：新增元大都城墙遗址保护展示工程项目。本年其他资金收入0万元,比2025年167.62万元减少167.62万元；主要原因：本年度无其他收入预算；单位结转结余资金0万元,与2025年持平。
三、支出预算情况说明
（一）基本支出。基本支出预算1,669.59万元，占总支出预算41%，比2025年年初预算1,627.07万元增加42.52万元，增长3%增长原因主要为人员变动及落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。
（二）项目支出。项目支出预算2457.45万元，比2025 年年初预算数1470.66万元增加986.79 万元，增长41%。主要原因是增加文物保护项目。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
（一）“三公”经费的单位范围
元大都公园因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
（二）“三公”经费财政拨款情况说明
2026年“三公经费”财政拨款预算0.40万元，比2025年“三公经费”财政拨款预算减少0.03万元，减少原因为牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，压减公务接待相关费用。其中：
1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元，与2026年预算持平。
2.公务接待费。2026年预算0.40万元，主要用于公务活动产生的必要开支。
3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数0万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算0万元。
五、政府采购预算说明
2026年北京市朝阳区元大都城垣遗址公园政府采购预算总额1,655.83万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算694.40万元，政府采购服务预算961.43万元。
六、政府购买服务预算说明
本部门2026年无政府购买服务预算。
七、机关运行经费情况说明
本部门2026年不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
本部门汽车4辆，51.49万元；单价100万元以上设备（不含车辆）7台（套）。
十一、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第二部分 2026年部门预算报表